Mapa Del Proceso De Control De Documentos 2020
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proceso y que deben ser comparadas contra una meta para la toma de decisiones en el proceso. Van en la ficha de descripción del proceso. Formato: Registro que contiene evidencia de la ejecución de una actividad. Esta codificado y es controlado en la lista maestra de documentos. -Socialización de las modificaciones realizados en el procedimiento de generación de comunicaciones. - Falta de controles y reportes de entrega de documentos - Falta de controles en el momento de desvinculación de personal. CONTROL DE CAMBIOS MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DOCUMENTAL FECHA DE REVISIÓN: Septiembre 2019. MAPA DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL. ANALISIS VALORACION POLITICAS CALIFICACION EVALUACION Probabilidad e Impacto Vs. Controles Reactividad al Cambio Reactividad al Cambio por parte de los funcionarios. soportar el Proceso de Gestión Documental de la Institución - No renovación de los recursos tecnológicos de la UGAD. El control de los documentos apartado 4.2.3. de norma ISO 9001:2008 es un requisito que establece las bases para elaborar, mantener y actualizar el soporte documental de los sistemas de gestión de la calidad.Los distintos documentos del sistema ver Documentos de Sistemas de Gestión.ISO 9001 e ISO 14001 definen y determinan las pautas de trabajo a desarrollar para el desempeño del.

Mapa de proceso general de la empresa. Mapa de un proceso específico. El Mapa de proceso general de la empresa deberá reflejar todos los procesos que tienen lugar en las organizaciones, de forma tal que puedan ser clasificados en tres categorías fundamentales: Procesos Estratégicos, Procesos Operativos u Operacionales y Procesos de Soporte. El documento propuesto terminado lo puedes ver y descargar desde el enlace de aquí abajo. Pero no dejes de leer las páginas de los enlaces anteriores para entender su contenido. Descargar el «Procedimiento de Control de Documentos« Ver «Ficha del Proceso Control de Documentos« <<.

presente en el manual de gestión de la Calidad de la empresa. 4.- Responsabilidades Gerencia es responsable del desarrollo y supervisión de la correcta aplicación de este procedimiento, asegurando el adecuado control, distribución y mantenimiento de la documentación del SGC. La mejora continua del sistema implica sobre todo al principio, multitud de cambios en el sistema. Por ello es necesario revisar los documentos y comprobar que siguen reflejando lo.

14/01/2020 · Etiqueta los documentos del proceso cuidadosamente. Escribe la fecha de creación y la fecha de la última edición en un lugar visible en cada documento como la parte superior de la página. Si varias personas van a editar el documento, te recomendamos poner el nombre o las iniciales al lado de la última fecha de edición. PROCESO DEL CONTROL Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar.

El mapa de riesgos Institucional se alimenta de los riesgos identificados en los procesos del SGC, teniendo en cuenta que solamente se trasladan al institucional aquellos riesgos que dentro del SGC permanecieron en las zonas más altas de riesgo y que afectan el cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la entidad. PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 3 1. INTRODUCCIÓN El artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007,. El análisis de control interno tendrá como referencia este documento y se elaborará anualmente en el primer semestre del año,. control de la actividad económico- financiera de los Partidos Políticos. 4.2.2. Los documentos confeccionados tienen en el encabezado una identificación única donde se especifica el código, número, Nº de revisión, numeración de páginas y el total de ellas y en el pie de página, los cargos que elaboran, revisan y aprueban el documento. 23/06/2014 · A ver en el mapa de procesos debes poner todos tus procesos de la empresa, si que es importante en los procesos productivos detallar las principales fases de estos procesos. Posteriormente, cada uno de los procesos descritos en el mapa de procesos debe ser documentado detalladamente en un procedimiento.

Algunos procesos desaparecen con la norma ISO 9001 2015, el principal proceso que dirá adiós a nuestro mapa de procesos es la gestión de las acciones preventivas. Estas desaparecen de la norma y son sustituidas por la gestión del riego en la etapa de la planificación del sistema. Nuevos procesos, destaca la gestión del riesgo, sin ninguna. mapa de proceso. planillas. plataforma estratÉgica. mapa de procesos. politicas institucionales. p-ca-001 elaboraciÓn, actualizaciÓn y control de documentos ver. programa auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atenciÓn en salud pamec ver. Instituto Tecnolgico Superior de Jerez. Ingeniera Mecatrnica Administracin y Contabilidad Unidad 2 Mapa Conceptual Proceso administrativo Edrei Medina Prez M-15070041 edreigibson @ L.C. Mnica Citlaly Bernal Gonzlez 08 de Marzo de 2016. Proceso Administrativo. se divide. Planeacin. consiste en. Fijar el curso concreto de accin que ha de seguirse. Organizacin.

Características de un mapa de procesos de negocios El mapa y la estructura de la organización. Los procesos de negocio, definidos en el mapa, no tienen porque relacionarse directamente con la estructura de la organización.Ciertamente, las actividades detalladas por la arquitectura de procesos, en algún nivel de detalle son realizadas por personas que desempeñan un papel en la. Procedimiento de Control de Documentos Revisión: 3 Facultad de Ciencias Página 3 de 8 6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 6.1 ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 6.1.1 En el caso que se detecte la necesidad de elaborar un procedimiento, el Representante de la Calidad preparará el documento, para ser aprobados por el Director. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Código: U-PR-11.005.020 Versión: 5.0 ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página 2 de 21 16. Procedimiento: Describe de forma clara e inconfundible los pasos para iniciar, desarrollar y concluir una serie de actividades secuencialmente establecidas en un proceso que da como resultado final un.

13/12/2012 · Como ya te indiqué hace unos días, aquí te doy una guía básica de cómo elaborar un mapa de procesos de la forma más sencilla y sin que se nos quede ningún proceso en el olvido. Simboliza cualquier documento que intervenga en el proceso y que aporte información para que este se pueda desarrollar. Dirección del flujo Conecta los símbolos señalando el orden en que deben ejecutarse las tareas en el proceso o procedimientos. 6. MAPA DE PROCESOS El mapa de procesos según lo establecido por la NTDSIG 001:2011, se define.

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las. El personal de la organización que considere necesario realizar un cambio a un documento, debe hacer uso de la Solicitud de cambios y/o modificación y/o. Que las personas que participan en el proceso conozcan y dominen la manera en que se. ISO 9001 2015. La realización de la auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad basado en ISO 9001 2015 es una cita inevitable para los jefes de calidad, por lo que la única media que pueden tomar al respecto es encontrarse preparados con anticipación. Existen una serie de documentos que son obligatorios a la hora de pasar una auditoría, para que no se nos pase ninguna vamos a verlos. ISO 9001:2015. ELABORACIÓN DE MAPAS DE PROCESOS En la nueva versión de la Norma ISO 9001:2015 se promueve la adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Este documento aplica para los procesos de Acreditación Inicial, Emisión de Certificados, actividades de apoyo y actividades de gestión del SGC del CONOCER. 4. Políticas 4.1.Elaboración y Control de Documentos 4.1.1. La jerarquía de la documentación del Sistema de Gestión de la. El procedimiento incluye todas las actividades que se realizan para el Ingreso y Direccionamiento de Trámites, desde el ingreso de la petición por parte del contribuyente a la Administración Tributaria, hasta el direccionamiento del trámite a las Unidades Funcionales. Dicho de otra forma, conoceremos como a través de la gestión basada en procesos si, se mantiene en la ISO 9001:2015 vamos a conseguir la eficacia del sistema de gestión al tener total comprensión de los procesos, su desempeño, eficacia y mejoramiento continuo. Este mapa de procesos corresponde a la propuesta planteada en el foro para realizar un mapa de procesos ajustado a las necesidades de los servicios de tecnologías de la información en una universidad. En el archivo comprimido hay 2 documentos, la descripción de los procesos realizada por MªCarmen, y el mapa de procesos que he realizado en base a ello.

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